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Correcciones y reenvíos

Esta sección explica qué hacer cuando una rendición no puede avanzar (por datos incompletos, validaciones, política, etc.) y necesita correcciones antes de volver a enviarse.

El circuito exacto puede variar según la configuración de tu empresa, pero la lógica general es la misma.

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Casos más comunes

Una rendición puede necesitar corrección cuando:

  • Falta información en uno o más gastos (categoría, medio de pago, centro de costo, etc.).

  • El comprobante no es legible o no corresponde.

  • Hay un gasto duplicado.

  • Hay una regla de política que se incumple.

  • El aprobador o Contabilidad piden cambios.

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Si la rendición fue rechazada por el aprobador

  1. Entrá a Mis rendiciones.

  2. Abrí la rendición en estado Rechazada.

  3. Leé los comentarios del aprobador (son la guía de qué corregir).

  4. Corregí los gastos necesarios:

    • Editá el gasto.

    • Subí un comprobante nuevo si hace falta.

    • Completá los campos faltantes.

  5. Guardá cambios.

  6. Volvé a la rendición y hacé clic en Enviar otra vez.

✅ La rendición vuelve a estado Pendiente de revisión (o equivalente).

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Si Contabilidad devuelve una rendición

En algunas configuraciones, Contabilidad puede devolver rendiciones para corrección.

Qué hacer:

  1. Abrí la rendición devuelta.

  2. Revisá el motivo (comentarios / validaciones).

  3. Corregí los datos solicitados.

  4. Reenviá la rendición.

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Si no te deja enviar (alerta en Borrador)

Si tu rendición está en Borrador y aparece una alerta o el botón de enviar no se habilita:

  1. Entrá a la rendición.

  2. Identificá el gasto marcado (suele aparecer resaltado o con un ícono).

  3. Corregí el problema (dato faltante / duplicado / política).

  4. Volvé a intentar Enviar.

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Buenas prácticas

  • Corregí lo antes posible: evita que se acumulen rendiciones.

  • Si el problema es un comprobante, subí una foto más clara.

  • Si el problema es política, pedí confirmación interna antes de reenviar.

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